四川省泸州市社会保险事业管理局2015年部门决算编制的说明
来源:   作者:   点击数:723   日期:2016-09-19   字体:【
附件:2015年决算公开相关表格.xls

四川省泸州市社会保险事业管理局2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

泸州市社会保险事业管理局的主要职能是:负责城镇各类企业及其职工、机关事业单位及其职工、个体劳动者、城乡居民的养老保险工作;各类企事业单位、有雇工的个体工商户的工伤保险工作;各类企业、有雇工的个体工商户的生育保险工作;管理指导区县做好城乡居民养老保险工作。具体业务包括养老保险(含机关事业、企业、城乡居民)、工伤保险和生育保险的参保扩面、个人账户管理、保险关系转移; 参加基本养老保险人员基本养老金的审核、负责养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险的统一征收和统一稽核 待遇发放和调整、退休人员社会化管理服务,以及工伤、生育保险待遇的审核发放工作。

(二)2015年主要工作

1、完成省上下达的各项社保基金目标任务;

2、确保各项社保待遇发放;

3、创新工作,业务下延实现了业务监管信息化,业务办理全域化,业务办理事项无纸化,业务缴费结算实时化;

4、内控管理已成体系,充实、修订、完善制定了泸州市社保局《内部管理规范汇编》;

5、业务档案再上台阶,全市四县三区业务档案全部达标并实现信息化管理。

二、部门概况

泸州市社会保险事业管理局属一级独立核算,财政拨款的参照公务员法管理的事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年泸州市社会保险事业管理局收入决算总额为22462.26万元,其中:当年财政拨款收入11453.98万元,其他收入0.63万元,上年结转收入11007.65万元。收入决算总额较2014年增加8399.76万元,主要原因是市级财政为解决2013年我市开展的原老被征地农民、民代教师等几类人群参加企业职工基本养老保险工作,2014年补拨的社保补发资金11000万元结转至2015年的结转收入,2015年当年几类人群社保补发资金减少。

2015年泸州市社会保险事业管理局支出决算总额为22462.26万元,其中:社会保障和就业支出22170.07万元,医疗卫生支出32.94万元,住房保障支出56.2万元,其他支出(企业教师补贴)195.4万元,年末结转和结余7.65万元。支出决算总额较2014年增加8399.76万元,主要原因2014年财政下达的几类人群社保补发资金11000万元,2015年发放,同时2015年发放几类人群社保补发资金8000万元。

四、财政拨款支出决算情况

泸州市社保局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市社会保障事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障泸州市社保局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障泸州市社保局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出;也包括代市财政发放的事业单位退休人员生活补贴、企业退休教师补贴、建国老干部补贴、代市总工会发放的劳模补贴、为解决2013年我市开展的原老被征地农民、民代教师等几类人群参加企业职工基本养老保险专项工作补发的社保资金专项支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)社会保障和就业支出22170.07万元,主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中:市社保局在职和退休人员的人员和公用经费支出1291.22万元;为解决民代教师等几类人群参加社保财政补发资金19000万元;代市财政发放企业教师补贴788.86万元,代发自收自支事业单位生活补贴810万元,代发建国初期老干部补贴41万元,代发劳模补贴2.69万元以及代管原江北开发区、物资集团等改制事业单位46名退休人员退休费236.3万元。

(二)医疗卫生支出32.94万元,主要用于缴纳单位职工医疗保险费支出。

(三)住房保障支出56.2万元,主要用于缴纳单位职工住房公积金支出和购房补贴支出。

(四)其他支出195.4万元,用于代发企业教师补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元。

(二)公务接待费

2015年公务接待费6.9万元,2014年决算数下降47.65%,主要原因是严格控制公务接待费用支出。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待45批次,580人,共计支出6.9万元,具体开支内容包括:省上指导检查调研工作、市(州)交流学习、区县汇报工作,业务学习及软件公司人员进行社保系统管理服务等接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费21.32万元,2014年决算数下降23.99%

截至201512月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

2015年车辆运行维护费支出21.32万元,用于到省上汇报工作、业务学习等,指导各区县基金征收、到参保单位审计稽核等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸州市社会保险事业管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计90.46万元。

(二)政府采购情况

2015年泸州市社会保险事业管理局政府采购电脑13台,高拍仪6台,打印机3台,共计金额4.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

2015年泸州市社会保险事业管理局共有轿车3辆,用于到省上汇报工作、业务学习等,指导各区县基金征收、到参保单位审计稽核等所需。

 

附件:1.收支决算总表

2.收入总表

3.支出总表

4.财政拨款支出决算表

5.人员支出财政拨款决算明细表

6.日常公用支出财政拨款决算明细表

7.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8.财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

泸州市社会保险事业管理局

2016918

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